Lista de Pagos: CONVENIO UNIMED
Data | Pago | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
10/01/2024 | 0294/001 | CONVENIO UNIMED | REF. AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO UNIMED EXTRAORÇAMENTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 1.890,68 | ||||||
08/02/2024 | 0773/001 | CONVENIO UNIMED | REF. AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO UNIMED EXTRAORÇAMENTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2024. | 1.477,22 | ||||||
05/03/2024 | 1110/001 | CONVENIO UNIMED | REF. AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO UNIMED EXTRAORÇAMENTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2024. | 661,34 | ||||||
09/04/2024 | 1521/001 | CONVENIO UNIMED | REF. AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO UNIMED EXTRAORÇAMENTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2024. | 450,00 | ||||||