Contratos

Ações

Nº Contrato

Nº Termo

Ano Termo

Descrição

Data Inclusão

Data Término

Fundamento Legal

Proc. Licitatório

Fornecedor

Objeto

000007/24

2026

SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, MEDIANTE CESSÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO, DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL INTEGRADO AO SISTEMA E PORTAL

16/01/2026

31/12/2026

Sem Licitação

12/2024

JOÃO FRANCISCO RAMOS DO NASCIMENTO +

Contratação de empresa para publicidade de atos administrativos junto a população atravez de comunicação em vias publicas municipais na forma de sonorização.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/02/2024	0871/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS ( MULTIRÃO COMMBATE DENGUE, NEBULIZAÇÃO COM FUMAÇA COMBATE DENGUE, EVENTO RITMO FESTA NA PRAÇA) CONF. NF. Nº18 ANEXA	Ordinário	1.800,00	0,00	0,00
25/01/2024	0688/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (REFERENTE AO ARRASTÃO DE COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº 017 ANEXA	Ordinário	360,00	0,00	0,00
22/03/2024	1375/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (ALERTA PREVENÇÃO CONTRA DENGUE ,1ª FEIRA DE ARTESANATO, PULVERIZAÇÃO NAS CASAS NO COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº026 ANEXA	Ordinário	1.800,00	0,00	0,00
25/04/2024	1744/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (COPA FUTEBOL DE AREIA,VACINAÇÃO GRIPE,FUTEBOL PIRAJA,CAMPANHA TROCA DE LAMPADAS) CONF. NF. Nº27 ANEXA	Ordinário	2.400,00	0,00	0,00
20/05/2024	2067/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, COPA RECORD DE FUTSAL, FEIRA DE ARTESANATO, COLETA DE ALIMENTOS E VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E DENGUE.) CONF. NF. Nº30 ANEXA	Ordinário	2.600,00	0,00	0,00
17/06/2024	2424/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS ( ANIVERSARIO CIDADE,CAIXA DÁGUA, COPA FUTSAL, REPARO AGUA CENTRAL, VACINAÇÃO, INFLUENZA E POLIOMIELITE, NEBULIZAÇÃO FUMAÇA ) CONF. NF. Nº32 ANEXA	Ordinário	2.800,00	0,00	0,00
12/07/2024	2819/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (COPA AME- RECORD, RODADAS, SEMI FINAL E FINAL / FEIRA DE ARTESANATO / REPARO AGUA BAIRRO SÃO JOSÉ) CONF. NF. Nº 035 ANEXA	Ordinário	1.500,00	0,00	0,00
08/08/2024	3122/000	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS CONF. NF. Nº 041 ANEXA	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
23/09/2024	3801/000	REF. Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA FORMA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº 44 ANEXA.	Ordinário	1.600,00	0,00	0,00
20/10/2024	3949/000	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	17.400,00	0,00	0,00
30/11/2024	0000/004	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ANULAÇÃO DE SALDO DE GLOBAL	Global	-13.000,00	0,00	0,00
08/02/2024	0871/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS ( MULTIRÃO COMMBATE DENGUE, NEBULIZAÇÃO COM FUMAÇA COMBATE DENGUE, EVENTO RITMO FESTA NA PRAÇA) CONF. NF. Nº18 ANEXA	Ordinário	0,00	1.800,00	0,00
25/01/2024	0688/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (REFERENTE AO ARRASTÃO DE COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº 017 ANEXA	Ordinário	0,00	360,00	0,00
22/03/2024	1375/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (ALERTA PREVENÇÃO CONTRA DENGUE ,1ª FEIRA DE ARTESANATO, PULVERIZAÇÃO NAS CASAS NO COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº026 ANEXA	Ordinário	0,00	1.800,00	0,00
25/04/2024	1744/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (COPA FUTEBOL DE AREIA,VACINAÇÃO GRIPE,FUTEBOL PIRAJA,CAMPANHA TROCA DE LAMPADAS) CONF. NF. Nº27 ANEXA	Ordinário	0,00	2.400,00	0,00
20/05/2024	2067/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, COPA RECORD DE FUTSAL, FEIRA DE ARTESANATO, COLETA DE ALIMENTOS E VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E DENGUE.) CONF. NF. Nº30 ANEXA	Ordinário	0,00	2.600,00	0,00
17/06/2024	2424/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS ( ANIVERSARIO CIDADE,CAIXA DÁGUA, COPA FUTSAL, REPARO AGUA CENTRAL, VACINAÇÃO, INFLUENZA E POLIOMIELITE, NEBULIZAÇÃO FUMAÇA ) CONF. NF. Nº32 ANEXA	Ordinário	0,00	2.800,00	0,00
12/07/2024	2819/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (COPA AME- RECORD, RODADAS, SEMI FINAL E FINAL / FEIRA DE ARTESANATO / REPARO AGUA BAIRRO SÃO JOSÉ) CONF. NF. Nº 035 ANEXA	Ordinário	0,00	1.500,00	0,00
08/08/2024	3122/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS CONF. NF. Nº 041 ANEXA	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
19/11/2024	3949/002	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº58 ANEXA.	Global	0,00	1.000,00	0,00
23/09/2024	3801/001	REF. Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA FORMA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº 44 ANEXA.	Ordinário	0,00	1.600,00	0,00
25/10/2024	3949/001	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº54 ANEXA.	Global	0,00	2.200,00	0,00
16/12/2024	3949/003	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº60 ANEXA.	Global	0,00	1.200,00	0,00
20/02/2024	0871/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS ( MULTIRÃO COMMBATE DENGUE, NEBULIZAÇÃO COM FUMAÇA COMBATE DENGUE, EVENTO RITMO FESTA NA PRAÇA) CONF. NF. Nº18 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	1.800,00
31/01/2024	0688/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (REFERENTE AO ARRASTÃO DE COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº 017 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	360,00
28/03/2024	1375/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (ALERTA PREVENÇÃO CONTRA DENGUE ,1ª FEIRA DE ARTESANATO, PULVERIZAÇÃO NAS CASAS NO COMBATE Á DENGUE) CONF. NF. Nº026 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	1.800,00
26/04/2024	1744/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MUNICIPAIS (COPA FUTEBOL DE AREIA,VACINAÇÃO GRIPE,FUTEBOL PIRAJA,CAMPANHA TROCA DE LAMPADAS) CONF. NF. Nº27 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	2.400,00
23/05/2024	2067/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, COPA RECORD DE FUTSAL, FEIRA DE ARTESANATO, COLETA DE ALIMENTOS E VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E DENGUE.) CONF. NF. Nº30 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	2.600,00
18/06/2024	2424/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS ( ANIVERSARIO CIDADE,CAIXA DÁGUA, COPA FUTSAL, REPARO AGUA CENTRAL, VACINAÇÃO, INFLUENZA E POLIOMIELITE, NEBULIZAÇÃO FUMAÇA ) CONF. NF. Nº32 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	2.800,00
17/07/2024	2819/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS (COPA AME- RECORD, RODADAS, SEMI FINAL E FINAL / FEIRA DE ARTESANATO / REPARO AGUA BAIRRO SÃO JOSÉ) CONF. NF. Nº 035 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	1.500,00
12/08/2024	3122/001	REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA MUNICIPAIS CONF. NF. Nº 041 ANEXA	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
25/11/2024	3949/002	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº58 ANEXA.	Global	0,00	0,00	1.000,00
04/10/2024	3801/001	REF. Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA FORMA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº 44 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	1.600,00
29/10/2024	3949/001	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº54 ANEXA.	Global	0,00	0,00	2.200,00
27/12/2024	3949/003	REF. Á CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A POPULAÇÃO ATRAVEZ DE COMUNICAÇÃO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA DE SONORIZAÇÃO CONF. NF. Nº60 ANEXA.	Global	0,00	0,00	1.200,00

000005/23

2026

SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA.

16/01/2026

31/12/2026

Licitação

38/2022

MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

Aquisição de materiais de enfermagem

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
04/07/2023	2946/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	1.720,07	0,00	0,00
30/11/2023	0000/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ANULAÇÃO DE SALDO DE GLOBAL	Global	-1.720,07	0,00	0,00

000004/23

2026

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

16/01/2026

31/12/2026

Licitação

38/2022

FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA

Aquisição de materiais de enfermagem

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05/06/2023	2568/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11196 ANEXA.	Ordinário	319,80	0,00	0,00
01/03/2023	1345/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº10482 ANEXA.	Ordinário	533,00	0,00	0,00
11/07/2023	2961/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	11.193,00	0,00	0,00
18/08/2023	3285/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11722 ANEXA.	Ordinário	266,50	0,00	0,00
06/10/2023	3832/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº12017 ANEXA.	Ordinário	399,75	0,00	0,00
15/12/2023	4657/000	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº 12540 ANEXA.	Ordinário	533,00	0,00	0,00
30/11/2023	0000/002	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ANULAÇÃO DE SALDO DE GLOBAL	Global	-10.926,50	0,00	0,00
05/06/2023	2568/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11196 ANEXA.	Ordinário	0,00	319,80	0,00
01/03/2023	1345/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº10482 ANEXA.	Ordinário	0,00	533,00	0,00
11/07/2023	2961/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº11442 ANEXA.	Global	0,00	266,50	0,00
18/08/2023	3285/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11722 ANEXA.	Ordinário	0,00	266,50	0,00
06/10/2023	3832/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº12017 ANEXA.	Ordinário	0,00	399,75	0,00
15/12/2023	4657/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº 12540 ANEXA.	Ordinário	0,00	533,00	0,00
20/06/2023	2568/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11196 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	319,80
24/03/2023	1345/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº10482 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	533,00
26/07/2023	2961/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONF. NF. Nº11442 ANEXA.	Global	0,00	0,00	266,50
22/08/2023	3285/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº11722 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	266,50
11/10/2023	3832/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº12017 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	399,75
21/12/2023	4657/001	REF. Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 CONF. NF. Nº 12540 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	533,00

000001/25

2026

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME.

16/01/2026

31/12/2026

Sem Licitação

1/2025

CONSTROESTE CONSTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratação de empresa para Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos sa saude.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/02/2025	1017/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	33.900,00	0,00	0,00
12/02/2025	1018/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº35772 ANEXA.	Ordinário	896,39	0,00	0,00
11/03/2025	1344/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36057 ANEXA.	Ordinário	2.343,00	0,00	0,00
09/06/2025	2609/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37100 ANEXA.	Ordinário	2.420,00	0,00	0,00
13/10/2025	4152/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38386 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº1017-11.	Ordinário	2.400,09	0,00	0,00
12/11/2025	4697/000	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	9.267,21	0,00	0,00
11/12/2025	4697/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA.	Global	2.736,80	0,00	0,00
10/02/2025	0000/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	-2.000,00	0,00	0,00
11/03/2025	0000/002	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	-10.000,00	0,00	0,00
13/10/2025	0000/011	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38326 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	-2.400,09	0,00	0,00
01/12/2025	0000/012	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38705 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	-2.426,60	0,00	0,00
01/12/2025	0000/013	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 308706 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	-500,00	0,00	0,00
23/12/2025	0000/014	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ANULAÇÃO DE SALDO DE GLOBAL	Global	-4.613,33	0,00	0,00
23/12/2025	0000/003	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº ANEXA. - Anulado: ANULAÇÃO DE SALDO DE GLOBAL	Global	-6.340,61	0,00	0,00
08/04/2025	1017/003	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36350 ANEXA.	Global	0,00	3.449,60	0,00
13/05/2025	1017/004	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36693 ANEXA.	Global	0,00	1.756,70	0,00
10/07/2025	1017/005	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37317 ANEXA.	Global	0,00	105,00	0,00
10/07/2025	1017/006	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37318 ANEXA.	Global	0,00	2.585,88	0,00
10/07/2025	1017/007	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37317 ANEXA.	Global	0,00	105,00	0,00
13/08/2025	1017/008	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37663 ANEXA.	Global	0,00	1.933,80	0,00
10/09/2025	1017/009	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37964 ANEXA.	Global	0,00	325,00	0,00
10/09/2025	1017/010	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37965 ANEXA.	Global	0,00	1.804,00	0,00
13/10/2025	1017/011	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38326 ANEXA.	Global	0,00	2.400,09	0,00
12/11/2025	1017/012	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38705 ANEXA.	Global	0,00	2.426,60	0,00
12/11/2025	1017/013	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 308706 ANEXA.	Global	0,00	500,00	0,00
12/02/2025	1018/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº35772 ANEXA.	Ordinário	0,00	896,39	0,00
11/03/2025	1344/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36057 ANEXA.	Ordinário	0,00	2.343,00	0,00
09/06/2025	2609/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37100 ANEXA.	Ordinário	0,00	2.420,00	0,00
13/10/2025	4152/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38386 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº1017-11.	Ordinário	0,00	2.400,09	0,00
12/11/2025	4697/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38705 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº1017-12.	Global	0,00	2.426,60	0,00
12/11/2025	4697/002	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38706 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº 1017-13.	Global	0,00	500,00	0,00
11/12/2025	4697/004	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 39049 ANEXA.	Global	0,00	2.736,80	0,00
10/07/2025	1017/005	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37317 ANEXA. - Anulado: empenho incorreto	Global	0,00	-105,00	0,00
13/10/2025	1017/011	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38326 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	0,00	-2.400,09	0,00
01/12/2025	1017/012	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 38705 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	0,00	-2.426,60	0,00
01/12/2025	1017/013	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 308706 ANEXA. - Anulado: ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA	Global	0,00	-500,00	0,00
11/04/2025	1017/003	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36350 ANEXA.	Global	0,00	0,00	3.449,60
04/06/2025	1017/004	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36693 ANEXA.	Global	0,00	0,00	1.756,70
23/07/2025	1017/006	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37318 ANEXA.	Global	0,00	0,00	2.585,88
23/07/2025	1017/007	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº 37317 ANEXA.	Global	0,00	0,00	105,00
28/08/2025	1017/008	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37663 ANEXA.	Global	0,00	0,00	1.933,80
25/09/2025	1017/009	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37964 ANEXA.	Global	0,00	0,00	325,00
25/09/2025	1017/010	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37965 ANEXA.	Global	0,00	0,00	1.804,00
18/02/2025	1018/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº35772 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	896,39
17/03/2025	1344/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº36057 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	2.343,00
18/06/2025	2609/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº37100 ANEXA.	Ordinário	0,00	0,00	2.420,00
31/10/2025	4152/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38386 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº1017-11.	Ordinário	0,00	0,00	2.400,09
03/12/2025	4697/001	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38705 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº1017-12.	Global	0,00	0,00	2.426,60
03/12/2025	4697/002	REF. AO PAGAMENTO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUOS DA SAUDE CONF. NF. Nº38706 ANEXA.SUBST. EMPENHO Nº 1017-13.	Global	0,00	0,00	500,00

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